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甘肃省发展和改革委员会2016年部门决算

来源:办公室        发布时间:2017-08-23 17:02        阅读次数:    选择字号:T|T
 

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第一部分 甘肃省发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 甘肃省发展和改革委员会2016年部门决算表

第三部分 甘肃省发展和改革委员会2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算收入支出决算情况

第四部分  其他事项说明 

一、机关运行经费支出情况

二、政府采购支出情况

三、国有资产占用情况

四、绩效管理工作开展情况

第五部分  名词解释

第一部分  甘肃省发展和改革委员会概况

一、部门职责

甘肃省发展和改革委员会(以下简称省发展改革委)为省政府组成部门,主要职责是:负责拟订实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划、起草有关地方法规、政府规章草案;指导和综合协调推进全省经济体制改革,安排省级预算内建设资金,按照权限审批、核准、审核相关建设项目;监测预警全省经济和社会发展态势,推进经济结构综合平衡和结构调整,负责节能减排、循环经济、应对气候变化的综合协调;负责区域经济协调发展;负责全省价格、收费管理和能源管理工作;承办省委、省政府、国家发展和改革委员会交办的其他事项。

二、部门机构设置

(一)机关内设机构

省发展改革委机关属行政单位,内设31个处室,具体为办公室、政策法规处、财政金融处、发展规划处(推进城镇化工作办公室)、国民经济综合处、经济体制综合改革处、固定资产投资处、利用外资和境外投资处、地区经济处(省开发区建设发展领导小组办公室)、农村经济处、交通运输处(省铁路民航建设办公室)、产业协调处、高技术产业处、资源节约和环境保护处、应对气候变化处、社会发展处、就业和收入分配处、经济贸易处、价格管理处、行政事业收费与服务价格处、电力处、煤炭石油处、新能源处、油气管道处、重点项目建设管理处(省政府重大项目建设管理办公室)、经济(装备)动员办公室、国际产能合作办公室、省公共资源交易管理委员会办公室、人事处、机关党委、后勤服务中心。

(二)直属行政单位

省发展改革委有直属行政单位2个:省价格监督检查局、省成本调查监审局。

(三)参照公务员法管理的事业单位

省发展改革委有参照公务员法管理的事业单位6个: 省西部地区开发领导小组办公室(省区域经济发展协调领导小组办公室)、省以工代赈易地搬迁办公室(省生态移民办公室)、省重大项目稽察特派员办公室、省价格监测中心、省价格认证中心、省灾后重建工作领导小组办公室。

(四)直属事业单位

省发展改革委共有直属事业单位4个:甘肃省发展和改革委员会电子政务中心,甘肃省发展和改革委员会培训中心,甘肃省经济研究院(甘肃省信息中心),甘肃省工程咨询中心。

第二部分 甘肃省发展和改革委员会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表

第三部分甘肃省发展和改革委员会2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

省发展改革委2016年部门决算本年收入共计12606.14万元,年初结转和结余15011.34万元;本年支出共计17574.8万元,年末结转和结余10042.68万元。

二、收入决算情况

省发展改革委2016年收入决算共计12606.14万元,与上年相比减少5462.34万元,下降30.23%,收入减少的原因主要是财政拨入的项目经费较上年减少。收入情况具体为:

1.财政拨款收入11126.78万元,占本年收入的88.26%,与上年相比下降29.63%。

2.事业收入137万元,占本年收入的1.09%,为省经济研究院(省信息中心)课题研究收入,与上年相比增长133.39%。

3.其他收入1342.35万元,占本年收入的10.65%,主要是非本级部门财政拨款和利息收入等,与上年相比下降38.92%。

三、支出决算情况

省发展改革委2016年支出决算共计17574.8万元,比上年增加4214.29万元,增长31.54%,支出情况具体为:

1.基本支出7050.41万元,占总支出的比重为40.12%,比上年增加1640.74万元,增长30.33%,增加的原因主要是按国家相关政策提高人员工资标准。

2.项目支出10524.39万元,占总支出的比重为59.88%,比上年增加2573.55万元,增长32.37%,增加的原因一是结余结转资金支出较上年增加,二是加快了在建项目资金支出进度。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

省发展改革委2016年度部门决算年初财政拨款结转和结余13353.03万元(一般公共预算财政拨款13278.03万元,政府性基金75万元),本年财政拨款收入11126.78万元,本年财政拨款支出16720.05万元,年末财政拨款结转和结余7759.77万元(一般公共预算财政拨款7684.77万元,政府性基金75万元)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

省发展改革委2016年度一般公共预算财政拨款支出16720.05万元,比上年增加4209.95万元,增长33.65%,增加的主要原因一是按国家相关政策提高人员工资标准;二是项目资金支付较上年增加。有关支出分类情况如下:          

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)371.8万元,主要是电子政务及信息化系统建设支出。

2.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)支出8370.17万元,其中:

行政运行(项)支出3752.39万元,主要是省发展改革委机关及所属行政单位在职人员工资及日常运转等基本支出;

机关服务(项)支出244.6万元,主要是机关后勤服务中心在职人员工资及后勤保障支出;

战略规划与实施(项)支出146.4万元,主要是国民经济和社会发展“十三五”规划及专项规划编制支出;

物价管理(项)支出314.25万元,主要是物价检查调控、农产品成本调查、价格鉴证等方面支出;

事业运行(项)支出889.84万元,主要是省发展改革委所属事业单位在职人员工资及日常运转等基本支出;

其他发展与改革事务(项)支出3022.69万元,主要是经济运行调节、重大项目及政府投资项目管理稽察、经济体制改革、开发区建设、西部大开发、甘经网运行维护以及其他公共服务等方面的项目支出。

3.一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)支出272.99万元,主要是世行农村示范镇贷款项目配套资金支出。

4.国防(类)国防动员(款)经济动员(项)支出29.39万元,主要是省经济动员信息化项目建设支出。

5.科学技术(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)支出16.02万元,主要是高技术产业研究与开发项目管理支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休事务(款)支出1396.75万元,其中:

归口管理的行政单位离退休(项)支出981.91万元,主要是省发展改革委机关离退休人员支出。

事业单位离退休(项)支出414.84万元,主要是省发展改革委所属事业单位离退休人员支出。

7.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出55.45万元,主要是死亡人员抚恤金支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)支出279.2万元,主要用于省发展改革委机关及所属事业单位医疗保险缴费支出。其中:

行政单位医疗(项)支出114.54万元,主要用于省发展改革委机关基本医疗保险缴费支出;

事业单位医疗(项)支出43.19万元,主要用于省发展改革委所属事业单位医疗保险缴费支出;

公务员医疗补助(项)支出112.79万元,主要用于省发展改革委公务员医疗保险缴费支出;

其他医疗保障支出(项)支出8.68万元,主要用于省发展改革委机关及所属事业单位生育保险缴费支出。

9.节能环保(类)退耕还林(款)其他退耕还林(项)支出10万元,主要用于我省巩固退耕还林工作支出。

10.节能环保(类)退牧还草(款)退牧还草工程建设支出22.48万元,主要用于我省退牧还草工作支出。

11.节能环保(类)污染减排(款)其他节能环保(项)支出775.87万元,主要用于我省节能监察机构能力建设方面支出。

12.节能环保(类)其他节能环保(款)其他节能环保(项)支出1335.52万元,主要是应对气候变化等方面的支出。

13.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)支出117.2万元,主要是世行农村示范镇贷款项目配套资金支出。

14.农林水支出(类)扶贫(款)支出64.36万元,主要是易地扶贫搬迁管理等方面的支出,其中:

农村基础设施建设(项)支出11万元,主要用于以工代赈项目管理方面支出;

其他扶贫(项)支出53.36万元,主要用于易地扶贫搬迁管理等方面的支出。

15.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探电力信息等支出(项)302.63万元,主要是循环经济发展及节能环保等省级配套资金支出。

16.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务(项)支出60.08万元,主要是商业流通信息网络建设支出。

17.住房保障支出(类)住房改革事务(款)住房公积金(项)支出317万元,主要用于缴纳省发展改革委本级及所属事业单位职工住房公积金。

18.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2923.14万元,主要是省级重大项目前期工作以及专项规划编制、专项课题研究等方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

省发展改革委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出共计7050.41万元,其中:人员经费5983.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、采暖补贴;公用经费1066.61万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、“三公”经费支出决算情况

省发展改革委2016年度“三公”经费支出决算121.78万元,比预算减少157.56万元,下降57.17%,比上年减少71.78万元,下降37.09%,2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支;二是因公务用车改革,使得公务用车运行维护费支出全年实际支出比预算大幅下降。具体情况说明如下:

1.因公出国(境)经费支出28.59万元,比预算减少1.41万元,下降4.7%,比上年增加18.02万元,增长170.48%,增加的原因主要是境外培训支出较上年增加。2016年省发展改革委参加其他单位组织的出国(境)团组7个,因公出国(境)累计7人次。

2.公务用车运行维护费支出73.49万元,比预算213.34万元,减少139.85万元,下降65.55%,比上年减少89.57万元,下降54.93%,公务用车购置支出为零,与预算相同。公务用车运行维护费减少的主要原因是实施公车改革公务用车数量减少和部分公务用车停驶。支出的公务用车运行维护费主要用于全省重大项目稽察、检查,重大战略规划实施和重大项目建设调研、评估等工作发生的车辆燃料费、维修费、保险费等方面。2016年末,我委公务用车保有量为55辆(含已封存车辆42辆及委属事业单位车辆7辆)。

3.公务接待费19.7万元(含外事接待费用10.82万元),比预算减少16.3元,下降45.28%,比上年减少0.23万元,下降1.15%,减少的主要原因是我委严格执行公务接待管理办法,严格控制接待规模,费用支出相应减少。支出的公务接待费主要用于接待国家部委来我省调研、督查、检查团组,接待参加兰洽会、国际产能合作论坛等重大活动国内外团组,邀请国内知名专家、学者对我省发展规划、重大课题研究等工作进行咨询、论证、评估,接待兄弟省市来我省调研等发生的支出。全年共计接待33批次,297人次,其中:外事接待6批次,73人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

省发展改革委2016年度政府性基金预算财政拨款本年无收入支出,年初结转结余75万元,年末结转结余75万元,主要是价格调节基金管理费。

第四部分 其他事项说明

一、机关运行经费支出情况

省发展改革委2016年度机关运行经费支出975.78万元,比上年增加109.35万元,增长12.62%,增加的主要原因是2016年我委加大了项目稽察、检查力度,差旅费、办公费等支出增加。

二、政府采购支出情况

省发展改革委2016年度政府采购支出总额4551.46万元,其中:政府采购货物支出1750.06万元,主要是信息网络建设及办公设备、家具采购支出;政府采购服务支出2801.4万元,主要是规划编制、课题研究等支出。授予中小企业合同金额4551.46万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予中型企业合同金额2716.19万元,占政府采购支出总额的59.68%;小微企业合同金额1835.27万元,占政府采购支出总额的40.32%。

三、国有资产占用情况

截止2016年12月31日,省发展改革委共有车辆55辆,其中:一般公务用车55辆(含已封存车辆42辆及委属事业单位车辆7辆);单位价值100万元以上大型设备3台(套),全部为省经济研究院(省信息中心)网络设备。

四、绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,省发展改革委2016年度组织开展项目绩效目标管理和组织绩效自评的项目共6个,具体为节能及循环经济发展专项资金、战略性新兴产业发展攻坚战专项资金、民族地区经济建设及牧区专项资金、以工代赈专项资金、电子政务外网(甘经网)运维费、经济研究经费,涉及一般公共预算拨款73255万元。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入:反映省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:反映事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

5.其他收入:反映除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

6.年初结转和结余:反映以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7.年末结转和结余:反映本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

9.项目支出:反映在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务(类)发展与改革事务(款):反映发展改革委用于保障机构正常运行、开展发展与改革事务方面的支出。

(1)行政运行(项):反映发展改革委机关的基本支出。

(2)机关服务(项):反映为发展改革委提供后勤服务的机关服务中心支出。

(3)战略规划与实施(项):反映发展改革委拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理和调控等方面的支出。

(4)物价管理(项):反映发展改革委物价管理方面的支出。

(5)事业运行(项):反映发展改革委下属事业单位(不包括机关服务中心)的基本支出。

(6)其他发展与改革事务支出(项):反映发展改革委除上述项目之外的其他发展与改革事务支出。

11.科学技术(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位的离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。主要包括行政事业单位基本医疗保险支出等。

14.节能环保(类)退耕还林(款)其他退耕还林(项):反映专项用于退耕还林工程建设以外的其他各项退耕还林支出。

15.节能环保(类)退牧还草(款)其他退牧还草支出(项):反映退牧还草工程建设以外的与其他退牧还草支出。

16.节能环保(类)污染减排(款)环境执法监察(项):反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出。

17.节能环保(类)其他节能环保(款)其他节能环保(项):反映其他用于节能环保等方面的支出。

18.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项):反映城乡社区公共设施建设维护与管理方面的支出。

19.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、生态环境保护等生产生活条件改善等方面的支出。

20.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除农村基础设施建设、生产发展、社会发展、扶贫贷款奖补和贴息等以外的其他扶贫支出。

21.资源勘探信息等支出(类)资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探电力信息等支出(项):反映用于与资源勘探信息等方面有关的支出。

22.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映与商业流通事项有关的补助支出。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为在职职工缴纳的住房公积金。

24.其他支出(类)其他支出(款):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

25.“三公”经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

26.机关运行经费:反映为保障行政单位(含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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